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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000640
Nro. de Timbrado
13386844
Monto de la Factura
₲ 360.740.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.740.000
IVA
₲ 32.794.545
Retención DNCP
₲ 1.285.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22017-19-183373
Monto Contrato
₲ 696.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.003.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.560.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372397
Nombre de la Licitación
REPARACIONES GENERALES DE 7 AULAS Y BAÑOS EN PELIGRO DE COLAPSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1155 ?PRIV. SUBV. DOMINGO SAVIO?, CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay