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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000327
Nro. de Timbrado
12971309
Monto de la Factura
₲ 80.111.898
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.928.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22017-19-171043
Monto Contrato
₲ 792.976.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.976.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.111.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay