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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Nro. de Timbrado
11851311
Monto de la Factura
₲ 8.562.600
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.514
Retención IVA
₲ 233.525
Retención Renta
₲ 155.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Nº 45-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-144192
Monto Contrato
₲ 8.562.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.562.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.142.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311057
Nombre de la Licitación
Servicios de publicidad y propaganda
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible