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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008747
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 156.922.080
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.230.045
IVA
Retención DNCP
₲ 559.213
Retención IVA
₲ 4.279.693
Retención Renta
₲ 2.853.129
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
Nº 40-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-152284
Monto Contrato
₲ 156.922.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.922.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.230.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible