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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
12451110
Monto de la Factura
₲ 65.948.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.715.348
IVA
₲ 5.995.272
Retención DNCP
₲ 235.015
Retención IVA
₲ 1.798.582
Retención Renta
₲ 1.199.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROLON CENTURION
RUC
2446182-2
Número de Contrato
Nº 39-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-151846
Monto Contrato
₲ 65.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.715.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible