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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
12392114
Monto de la Factura
₲ 199.976.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.266.300
IVA
Retención DNCP
₲ 712.791
Retención IVA
₲ 5.398.145
Retención Renta
₲ 3.598.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 37-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-152398
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.681.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible