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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Nro. de Timbrado
12742502
Monto de la Factura
₲ 2.028.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.591
IVA
₲ 184.364
Retención DNCP
₲ 7.227
Retención IVA
₲ 55.309
Retención Renta
₲ 36.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 37-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-152398
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.681.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible