- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. de Orden de Pago
5828092
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.618.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.233
Retención IVA
₲ 935.455
Retención Renta
₲ 623.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84854
Monto Contrato
₲ 308.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.699.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.568.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252557
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y REMOTO SISTEMA SAF - SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO ANUAL DE CONTROL - M
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco