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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000822
Monto de la Factura
₲ 398.688.000
Nro. de Orden de Pago
5878573
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.259.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.775.974
Retención IVA
₲ 13.591.637
Retención Renta
₲ 9.061.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-85546
Monto Contrato
₲ 498.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.259.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253643
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MODULOS DE EQUIPOS DE CONMUTACION CENTRALES EWSD
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco