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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011765
Monto de la Factura
₲ 140.316.000
Nro. de Orden de Pago
5828303
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.437.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 500.035
Retención IVA
₲ 3.826.800
Retención Renta
₲ 2.551.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-94454
Monto Contrato
₲ 140.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.437.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco