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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005482
Monto de la Factura
₲ 96.725.000
Nro. de Orden de Pago
4099676
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.959.159
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 346.478
Retención IVA
₲ 2.651.618
Retención Renta
₲ 1.767.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-94943
Monto Contrato
₲ 97.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.959.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco