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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 254.400.000
Nro. de Orden de Pago
93265
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.909.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 906.589
Retención IVA
₲ 6.938.182
Retención Renta
₲ 4.625.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-102846
Monto Contrato
₲ 318.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.392.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277877
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA CENTRAL DE VILLA MORRA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco