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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000113
Monto de la Factura
₲ 189.152.000
Nro. de Orden de Pago
5878483
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.598.182
IVA
Retención DNCP
₲ 700.000
Retención IVA
₲ 6.512.291
Retención Renta
₲ 4.341.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-98169
Monto Contrato
₲ 189.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.598.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS VARIAS DE DISTINTOS TIPOS Y MEDIDAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco