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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009577
Monto de la Factura
₲ 876.000
Nro. de Orden de Pago
5931110
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84809
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.126.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.877.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco