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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008770
Monto de la Factura
₲ 4.342.865
Nro. de Orden de Pago
5828029
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.215.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.697
Retención IVA
₲ 24.998
Retención Renta
₲ 85.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84749
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.128.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.532.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266758
Nombre de la Licitación
PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco