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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010641
Monto de la Factura
₲ 8.128.037
Nro. de Orden de Pago
5828234
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.885.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.172
Retención IVA
₲ 52.790
Retención Renta
₲ 159.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84749
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.128.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.532.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266758
Nombre de la Licitación
PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco