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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014003
Monto de la Factura
₲ 3.188.090
Nro. de Orden de Pago
4099686
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.238
Retención IVA
₲ 19.851
Retención Renta
₲ 62.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84749
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.128.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.532.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266758
Nombre de la Licitación
PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco