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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 475.000.000
Nro. de Orden de Pago
249688
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.716.364
IVA
Retención DNCP
₲ 1.692.727
Retención IVA
₲ 12.954.545
Retención Renta
₲ 8.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84437
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.716.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233729
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORESEN VARIAS CENTRAL TELEFONICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco