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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 7.817.760
Nro. de Orden de Pago
5827950
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.833
Retención IVA
₲ 205.357
Retención Renta
₲ 136.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84440
Monto Contrato
₲ 138.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.939.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254190
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco