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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002068
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. de Orden de Pago
5827961
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.953
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84440
Monto Contrato
₲ 138.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.939.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254190
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco