- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038089
Monto de la Factura
₲ 163.107.550
Nro. de Orden de Pago
5828258
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.112.314
IVA
Retención DNCP
₲ 581.255
Retención IVA
₲ 4.448.388
Retención Renta
₲ 2.965.593
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84791
Monto Contrato
₲ 163.107.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.107.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.112.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE SALAS TECNICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco