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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 16.128.000
Nro. de Orden de Pago
5828034
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.337.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.474
Retención IVA
₲ 439.855
Retención Renta
₲ 293.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84853
Monto Contrato
₲ 309.657.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.521.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252557
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y REMOTO SISTEMA SAF - SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO ANUAL DE CONTROL - M
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco