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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5828036
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84899
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.250.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.669.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco