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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 471.385.890
Nro. de Orden de Pago
5878652
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.279.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.679.847
Retención IVA
₲ 12.855.979
Retención Renta
₲ 8.570.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-100011
Monto Contrato
₲ 601.232.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.632.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.631.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273830
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL DE VILLA MORRA PARA ASIENTO DEL CALL CENTER DE COPACO QUE INCLUYE TRABAJOS DE OBRAS CIVILES, ENERGÍA, CLIMATIZACIÓN, CABLEADO ESTRUCTURADO Y MOBILIARIO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco