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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104675
Monto de la Factura
₲ 3.554.959
Nro. de Orden de Pago
5878711
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.667
Retención IVA
₲ 96.944
Retención Renta
₲ 64.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-95069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.734.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.395.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco