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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 880.880
Nro. de Orden de Pago
2038
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.677
IVA
₲ 80.080
Retención DNCP
₲ 3.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1272-2015-0069
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-112082
Monto Contrato
₲ 880.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291512
Nombre de la Licitación
LCO 52/2015 - Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay