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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003769
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.382
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.527
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-113096
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.258.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291333
Nombre de la Licitación
LCO 44/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay