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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 11.930.600
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.344.916
IVA
₲ 1.084.600
Retención DNCP
₲ 43.384
Retención IVA
₲ 325.380
Retención Renta
₲ 216.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-106745
Monto Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.703.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291360
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay