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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 13.576.200
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.909.732
IVA
₲ 1.234.200
Retención DNCP
₲ 49.368
Retención IVA
₲ 370.260
Retención Renta
₲ 246.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-106745
Monto Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.703.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291360
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay