- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 11.930.600
Nro. de Orden de Pago
2452
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.344.916
IVA
₲ 1.084.600
Retención DNCP
₲ 43.384
Retención IVA
₲ 325.380
Retención Renta
₲ 216.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-106745
Monto Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.812.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.703.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291360
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay