- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
11215039
Monto de la Factura
₲ 6.202.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.897.538
IVA
₲ 563.818
Retención DNCP
₲ 22.553
Retención IVA
₲ 169.145
Retención Renta
₲ 112.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-115389
Monto Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.276.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291313
Nombre de la Licitación
LCO 37/15 - MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay