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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011212
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. de Orden de Pago
2224
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.160.909
IVA
Retención DNCP
₲ 543.636
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 2.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-114381
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.160.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291359
Nombre de la Licitación
LCO 55/2015 - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEPELIO PARA FUNCIONARIOS Y GRUPO FAMILIAR (CERTIFICADOS VITALICIOS INNOMINADOS)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay