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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008803
Monto de la Factura
₲ 26.240.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.951.854
IVA
₲ 2.385.455
Retención DNCP
₲ 95.418
Retención IVA
₲ 715.637
Retención Renta
₲ 477.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINO MAIDANA MARTINEZ
RUC
1090795-5
Número de Contrato
1272-2015-0076
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-117260
Monto Contrato
₲ 35.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.467.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293327
Nombre de la Licitación
LCO 42/2015 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay