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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000386
Monto de la Factura
₲ 10.500.046
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.589
IVA
₲ 954.550
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 286.365
Retención Renta
₲ 190.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-114304
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.435.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.734.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291481
Nombre de la Licitación
LCO 45/2015 - Servicio de Telefonía Celular Móvil e Interface de la Central Telefónica
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay