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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Nro. de Timbrado
13825261
Monto de la Factura
₲ 30.213.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.103.135
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.865
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-184583
Monto Contrato
₲ 320.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.508.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372104
Nombre de la Licitación
Construcción de puente de hormigón armado en la Colonia Santa Clara del Distrito de Bella Vista - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua