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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000814
Nro. de Timbrado
13439629
Monto de la Factura
₲ 276.885.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.878.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.006.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-172440
Monto Contrato
₲ 276.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.878.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354305
Nombre de la Licitación
CENTRAL TELEFONICA PARA LA GOBERNACION DE ITAPUA
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua