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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Nro. de Timbrado
13527164
Monto de la Factura
₲ 8.071.200
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.040.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL PHARMA S.A.
RUC
80062466-1
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-173711
Monto Contrato
₲ 17.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.487.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.420.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua