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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0005463
Nro. de Timbrado
12940083
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.913.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
8/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-173715
Monto Contrato
₲ 103.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.381.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua