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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Nro. de Timbrado
13460004
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.312.727
IVA
Retención DNCP
₲ 687.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-180231
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.312.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Ortopédicos, de Rehabilitación, Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua