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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
14017349
Monto de la Factura
₲ 10.783.736
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.744.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185265
Monto Contrato
₲ 175.719.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.611.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.973.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372547
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas en el Colegio Técnico Rdo. Padre Ricardo Musch en el Distrito de Natalio - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua