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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Nro. de Timbrado
14403119
Monto de la Factura
₲ 94.631.654
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.287.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAMON MACIEL GOMEZ
RUC
802332-8
Número de Contrato
74/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185445
Monto Contrato
₲ 590.649.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.595.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.531.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372551
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo para el Distrito de General Artigas- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua