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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
13149379
Monto de la Factura
₲ 21.965.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.881.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-173708
Monto Contrato
₲ 216.790.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.455.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.702.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua