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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Nro. de Timbrado
16956042
Monto de la Factura
₲ 110.092.658
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.604.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.327
Retención IVA
₲ 3.002.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22005-24-239951
Monto Contrato
₲ 452.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.285.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.343.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440005
Nombre de la Licitación
Construcción de Graderías y Pintura de pistas de Polideportivo Municipal de Repatriación - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu