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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1379/1380/1504
Nro. de Timbrado
16501494
Monto de la Factura
₲ 242.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500024265
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.733.000
IVA
₲ 22.000.000
Retención DNCP
₲ 853.600
Retención IVA
₲ 6.600.000
Retención Renta
₲ 6.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/PR N° 316/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-228536
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.594.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.880.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Tratamiento de Agua de Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar