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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Nro. de Timbrado
16929198
Monto de la Factura
₲ 85.259.220
Nro. de Orden de Pago
1500024116
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.232.801
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.733
Retención IVA
₲ 2.325.251
Retención Renta
₲ 2.325.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
PR/EJ 174/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-234699
Monto Contrato
₲ 85.259.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.184.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.232.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar