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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 602.000.400
Nro. de Orden de Pago
1500025713
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.064.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.101.529
Retención IVA
₲ 16.418.193
Retención Renta
₲ 21.890.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR EJ N° 198
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-236431
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.916.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.787.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar