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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Nro. de Timbrado
16950471
Monto de la Factura
₲ 427.814.600
Nro. de Orden de Pago
1500025893
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.723.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.493.462
Retención IVA
₲ 11.667.671
Retención Renta
₲ 15.556.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR EJ N° 198
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-236431
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.028.916.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.787.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar