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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Nro. de Timbrado
16680730
Monto de la Factura
₲ 211.450.000
Nro. de Orden de Pago
1500025444
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.071.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 738.153
Retención IVA
₲ 5.766.818
Retención Renta
₲ 7.689.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/EJ 173/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-234696
Monto Contrato
₲ 211.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.265.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.071.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar