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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002481
Nro. de Timbrado
16697189
Monto de la Factura
₲ 55.991.998
Nro. de Orden de Pago
1500025477
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.184.541
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.463
Retención IVA
₲ 1.527.055
Retención Renta
₲ 2.036.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
pr/ej 194/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-236760
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.943.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.184.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS Y CONSUMIBLES EN GENERAL PARA LA PLANTA PETROPAR M.J.TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar