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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006358
Nro. de Timbrado
16310397
Monto de la Factura
₲ 51.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500024639
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.463.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.655
Retención IVA
₲ 1.404.545
Retención Renta
₲ 1.404.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 184
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-235368
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.912.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.668.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436209
Nombre de la Licitación
SERVICIO METALMECANICO PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar